智稅轉型進行時？一(yī)文讀懂大(dà)企業稅務管理變革流程

十四五規劃指出“稅務部門要充分(fēn)發揮稅收在國家治理中(zhōng)的基礎性、支柱性、保障性作用，更好地推動高質量發展、爲服務國家治理現代化提供基本遵循。”十八大(dà)以來，我(wǒ)國稅收征管體(tǐ)制經曆了多次變革，在“十四五”開(kāi)局之年，中(zhōng)共中(zhōng)央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一(yī)步深化稅收征管改革的意見》中(zhōng)提出全面推進稅收征管數字化升級和智能化改造，實現從“以票(piào)管稅”向“以數治稅”分(fēn)類精準監管轉變。随着2021金稅四期的啓動，以票(piào)控稅加速轉變爲以數控稅，綜合運用大(dà)數據，實現票(piào)稅聯動、稅種聯動、稅銀聯動、部委聯網核查，建立多維度全面監控，稅收征管更嚴格，稅收優惠更細緻靈活。

在稅收征管的新背景下(xià)，傳統的稅務管理模式越來越難以适應稅務監管的節奏，其弊端逐漸顯現，主要體(tǐ)現在：

圖：傳統稅務管理模式的弊端

因此，對于企業而言，建立數字化的稅務管理體(tǐ)系，規範流程、準确計稅、按時納稅，實現信息資(zī)源共享和高效作業的稅務管理變革，勢在必行。

在中(zhōng)國，不同地區、不同行業、不同類型的企業，稅收政策都可能存在差異；爲了幫助企業提升稅務管理能力，提升經營質量，金蝶結合企業财稅管理近30年的服務經驗，基于自身先進的技術能力，首創以“軟件+服務爲理念”、以“納稅服務運營”爲核心的智慧稅務解決方案；将多達上千種場景的計稅算法嵌入平台中(zhōng)，企業可以自助完成各稅種的數據采集、納稅計算、生(shēng)成申報表等過程，實現納稅自動化。稅收政策發生(shēng)變化時，無需企業人員(yuán)維護，金蝶雲·星瀚智慧稅務解決方案将在法規生(shēng)效前自動更新，保障企業及時按照最新的要求完成納稅申報。

通過稅務數字化建設，解放(fàng)基層稅務人員(yuán)的生(shēng)産力，進一(yī)步推動稅務工(gōng)作由稅務核算轉向稅務籌劃、稅務戰略決策，逐步建立以自動化爲基礎、以數據驅動爲決策支撐的稅務共享組織模式，助力企業降本增效，實現智稅轉型。

圖：以納稅服務運營中(zhōng)心爲核心

金蝶雲·星瀚智慧稅務解決方案，爲企業提供專業的一(yī)站式稅務管理服務，涵蓋發票(piào)管理、納稅申報、風險監控、稅金分(fēn)析、稅務籌劃、法規檔案等核心應用，助力企業打造“業财稅票(piào)資(zī)檔”一(yī)體(tǐ)的智慧稅務管理平台。

圖：金蝶雲·星瀚智慧稅務解決方案架構

開(kāi)票(piào)管理：金蝶發票(piào)雲開(kāi)票(piào)服務，集成了最新的稅控安全代理服務、傳統稅控設備、稅控UKEY和區塊鏈等全票(piào)種開(kāi)票(piào)能力，打通供應鏈管理、應收應付管理與稅務發票(piào)之間的數據交互和連接，幫助企業達成“降本增效、規避風險、集中(zhōng)管控”的發票(piào)管理目标。

圖：金蝶發票(piào)雲開(kāi)票(piào)服務

收票(piào)管理：智能綜合收票(piào)服務，融合最新的人工(gōng)智能、大(dà)數據、雲計算、區塊鏈和OCR圖像識别技術，全面重構報銷和采購應付管理流程，基于發票(piào)數據智能，實現智能填單、智能審核、自動認證抵扣和電(diàn)子歸檔等财稅管理流程革新。助力企業實現從報銷到入賬的全流程标準化、自動化、智能化的發票(piào)全生(shēng)命周期管理。

圖：金蝶智能綜合收票(piào)服務

增值稅應用提供納稅申報全生(shēng)命周期管理服務，包括增值稅預繳管理、日常納稅申報、出口退稅管理三大(dà)類增值稅業務，覆蓋一(yī)般納稅人、小(xiǎo)規模納稅人、彙總納稅等多種納稅場景，支持進項抵扣、進項轉出和分(fēn)攤、異地預繳、進銷項計算、差額扣除、納稅申報、退稅申報等功能。同時，對于航空業、建築業等特殊行業的申報要求，也可以提供個性化的算稅場景。

圖：增值稅應用的納稅申報全生(shēng)命周期管理服務

企業所得稅包括研發費(fèi)用管理、預繳申報和年度彙算清繳三大(dà)類業務：研發費(fèi)用管理作爲研發費(fèi)用加計扣除的管理工(gōng)具，提供研發項目數據的采集、整理、費(fèi)用歸集和分(fēn)攤、節稅計算、資(zī)料留存等功能。

預繳申報和彙算清繳的全流程涵蓋收入、成本費(fèi)用、資(zī)産、特殊事項等企業所得稅業務，支持涉稅台賬管理、稅會差異調整、稅收優惠适用、全量申報表填報、總分(fēn)機構稅款分(fēn)攤等功能。

圖：企業所得稅應用的三大(dà)業務

财産和行爲稅涵蓋了城鎮土地使用稅、房産稅、印花稅、車(chē)船稅、土地增值稅等十個稅種。平台支持多稅種、多頻(pín)次申報，自動匹配各地納稅申報政策，智能識别應稅項目并進行稅額計算，極大(dà)提升企業自動化申報水平

圖：财産和行爲稅的自動化流程

稅企直連申報：稅企直連服務建立了企業内部稅務平台與稅務機關網上辦稅平台之間的安全對接通道，覆蓋全國大(dà)部分(fēn)城市地區，真正實現企業的一(yī)鍵報稅，有效提高申報繳款效率，降低企業辦稅負擔。

圖：稅企直連服務通道

稅務風險管理幫助企業提前自查可能存在的稅務風險。稅務風險管理以财稅數據爲基礎，通過預先設定需要關注或監控的涉稅風險點，完成風險的自動掃描，并由相關人員(yuán)依據指引跟進處理，提供風險尋找、一(yī)緻性檢查、指标預警三類風險模型。

稅務風險管控總覽

風險尋找模型

一(yī)緻性檢查模型

指标預警模型

稅務統計分(fēn)析充分(fēn)利用涉稅數據，結合業務場景和統計學方法，層層溯源，洞察數據邏輯，幫助企業快速定位問題，爲智能稅務決策提供數據支撐，讓數據創造價值。稅務

圖：智慧稅務數據看版

管理人員(yuán)通過靈活切換維度，運用可視化看闆實現高效交流，提升敏捷戰略決策能力。

基于金蝶雲·星瀚智慧稅務解決方案，企業可以運用多種稅務管理手段，降低稅收成本，提升稅收效益。

通過标準化、自動化、智能化的稅務管理流程，企業可以實現依法算稅、标準報稅，降低合規風險。

幫助稅務人員(yuán)提升業務能力和素養，将時間和精力轉移到稅務籌劃、稅務管理決策工(gōng)作中(zhōng)，爲企業創造更大(dà)價值。

企業可以迅速掌握國家的各項最新稅收政策，進行合理的投資(zī)、籌資(zī)和技術改造，進而優化企業資(zī)源配置，提升企業競争力。

新奧集團股份有限公司（簡稱“新奧集團”）起步于1989年，以“創建現代能源體(tǐ)系、提高人民生(shēng)活品質，成爲受人尊敬的創新型智慧企業”爲使命願景，形成了貫通下(xià)遊分(fēn)銷、中(zhōng)遊貿易儲運、上遊生(shēng)産的清潔能源産業鏈和涵蓋健康、文化、旅遊、置業的生(shēng)命健康産品鏈。

通過金蝶·雲星瀚智慧稅務解決方案，新奧集團推動了稅務管理從核算到申報繳納的全流程标準化、自動化，有效解決了企業普遍存在的稅務核算缺失、核算不清、缺乏信息化管理手段等業務痛點。智慧稅務平台已覆蓋新奧集團所有下(xià)屬企業1000餘家，實現涉稅數據的集中(zhōng)管理。

圖：新奧集團的金蝶雲·星瀚智慧稅務平台